Atuar de forma integrada nos processos administrativos, financeiros e de suporte operacional da empresa, contribuindo para a organização, controle das informações, eficiência dos processos e suporte às áreas de negócio.
RESPONSABILIDADES:
1. Rotinas Financeiras (Foco em Projetos B2B)
- Contas a Receber e Faturamento: Emitir Notas Fiscais de Serviços (NFS-e) e Boletos de cobrança com base nas medições de projetos aprovadas; acompanhar prazos de pagamento de clientes corporativos (operadoras, provedores).
- Conciliação de Recebíveis: Baixar os recebimentos no sistema de gestão (Excel) e conciliar com os extratos bancários.
2. Contas a Pagar e Compras (Foco em Fornecedores e Infraestrutura)
- Processamento de Pagamentos: Classificar, lançar no sistema e agendar os pagamentos de fornecedores.
- Validação de Documentos Fiscais: Conferir se as Notas Fiscais de entrada (DANFE/NFS-e) e boletos estão de acordo com os pedidos de compra aprovados pela gestão.
- Gestão de Reembolsos e Adiantamentos: Controlar os adiantamentos de viagem, alimentação e combustível para as equipes técnicas que realizam trabalho de campo.
4. Rotinas Administrativas e Apoio à Controladoria
- Conciliação Bancária Diária: Conferir todas as contas correntes da empresa, tarifas bancárias e transferências.
- Organização de Documentos para Contabilidade: Separar, organizar e enviar mensalmente o movimento financeiro completo (extratos, comprovantes, notas fiscais) para a contabilidade externa.
- Suporte em Relatórios: Auxiliar o gestor na alimentação de planilhas de fluxo de caixa, relatórios de despesas e inadimplência.
5. Departamento Pessoal (DP)
- Gestão de Ponto Eletrônico: Controlar, tratar e fechar o espelho de ponto dos colaboradores, monitorando horas extras e banco de horas.
- Apoio à Folha de Pagamento: Organizar e enviar as variáveis do mês (comissões por metas/projetos, horas extras) para a contabilidade rodar a folha, realizando a conferência final antes do pagamento.
- Gestão de Benefícios: Comprar e distribuir benefícios como Vale-refeição/Alimentação, Vale-transporte ou convênios.
- Admissão e Demissão: Coletar documentos para registro de novos funcionários, encaminhar para exames médicos (admissional/demissional/periódicos) e organizar documentos para rescisão.
6. Compras de Materiais de Uso e Consumo
- Cotação e Negociação: Realizar a pesquisa de preços, negociar prazos de pagamento e buscar as melhores condições comerciais com fornecedores de materiais de uso e consumo.
- Gestão de Estoque Interno: Controlar os níveis de estoque de materiais de escritório, papelaria, insumos de informática (periféricos, cabos) e materiais de copa/limpeza, evitando desperdícios ou faltas.
- Atendimento a Requisições Internas: Receber e processar as solicitações de compras dos departamentos internos (Engenharia, TI, Administrativo), avaliando a real necessidade antes da aprovação com a gerência.
- Homologação de Fornecedores: Desenvolver e manter uma base de parceiros e fornecedores confiáveis, avaliando critérios de preço, qualidade e prazo de entrega.
- Recebimento de Mercadorias: Conferir fisicamente os materiais entregues pelos fornecedores, checando se a quantidade e a qualidade correspondem ao pedido de compra.
REQUISITOS:
Ensino Superior completo ou cursando em Administração, Ciências Contábeis, Economia, Gestão Financeira ou áreas correlatas.
Conhecimento intermediário em Excel.
Experiência com rotinas administrativas e financeiras.
Boa capacidade analítica e organização.
Facilidade para trabalhar com múltiplas demandas e controles simultâneos.
DIFERENCIAIS:
Organização e atenção aos detalhes.
Perfil analítico e proativo.
Boa comunicação interpessoal.
Capacidade de planejamento e priorização.
Senso de responsabilidade e comprometimento.
Facilidade para trabalhar em equipe.
Foco em resultados e melhoria contínua.
BENEFICIOS:
Vale alimentação
