Atuar no setor de Contas a Receber, realizando o acompanhamento da carteira de clientes inadimplentes, efetuando negociações e promovendo ações de cobrança preventiva e corretiva, com foco na redução da inadimplência, manutenção do relacionamento com clientes e cumprimento das políticas financeiras da empresa.
- Monitorar diariamente a carteira de clientes inadimplentes por meio de relatórios de pagamentos em atraso;
- Realizar contato ativo com clientes para cobrança, negociação de débitos e definição de prazos para regularização;
- Registrar e atualizar informações de cobrança, acordos e históricos no sistema;
- Manter planilhas de controle com dados financeiros e status dos clientes;
- Enviar comunicados formais de cobrança e notificações de vencimento;
- Acionar representantes comerciais e gestores quando houver dificuldade de contato ou risco elevado de inadimplência;
- Acompanhar pagamentos negociados e garantir o cumprimento dos acordos firmados;
- Apoiar ações preventivas para redução de riscos financeiros e melhoria dos indicadores de recuperação de crédito;
- Contribuir para a melhoria contínua dos processos de cobrança e controle financeiro.
