Missão do cargo
Garantir a efetividade do ambiente de controles internos por meio da identificação, avaliação, monitoramento e melhoria contínua dos Riscos e Controles, assegurando a mitigação de riscos e conformidade com normas e regulamentos.
Responsabilidades e atribuições
Principais responsabilidades
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Conduzir mapeamento de processos (walkthrough) e identificação de riscos e controles
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Elaborar e revisar matrizes de riscos e controles (RCSA)
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Avaliar e revisar o desenho e a efetividade dos controles
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Identificar gaps e propor planos de ação junto às áreas de negócio
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Acompanhar os planos de ação relativos aos controles inefetivos
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Acompanhar indicadores de Risco e de Controles Internos
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Atuar como parceiro das áreas, promovendo cultura de risco e controle
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Preparar reportes executivos para liderança
Requisitos técnicos
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Sólido conhecimento do framework COSO
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Experiência com:
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RCSA
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Testes de controles
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Walkthrough de processos
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Mapeamento de Riscos e Controles
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Vivência com ferramentas de GRC, como Archer, Open Pages ou similares
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Excel avançado e desejável conhecimento em Power BI
Vasta Experiência em:
- Controles internos
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Auditoria interna ou externa
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Gestão de riscos
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Experiência prévia em empresas de médio/grande porte
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Vivência em transformação de controles / automação
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Conhecimento em processos financeiros e desenho de produtos
Requisitos e qualificações
Formação
Graduação em: Administração, Ciências Contábeis, Economia, Recursos Humanos, Marketing ou similares
Desejável: Pós-graduação ou MBA em Gestão de Riscos, Auditoria ou Compliance
Certificações em Controles, Riscos ou Auditoria é um diferencial
Competências comportamentais
Forte pensamento analítico e crítico
Capacidade de comunicação com diferentes níveis da organização
Perfil questionador e orientado a melhoria contínua
Organização e gestão de múltiplas demandas
Influência e habilidade de negociação
Informações adicionais
Modelo de atuação: híbrido no escritório da Barra Funda / SP
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