Requisitos:
Experiencia em faturamento.
Atividades:
- Receber os pareceres – deixando-os acessíveis até o momento de juntar com as guias;
- Receber as guias – hospitais e clínicas;
- Checagem no Locus – conferência dos dados nas guias (meio físico) com as informações do sistema, fazendo correção quando necessário;
- Preenchimento dos campos obrigatórios – nas guias meio físico;
- Solicitar autorização – para os convênios que exigem (seja nos sites ou diretamente com o hospital);
- Solicitar evoluções – para os convênios que exigem;
- Junção das guias com a documentação necessária;
- Criação dos lotes – após conferência;
- Arquivar nos escaninhos – deixando na ordem para o envio;
- Solicitar recurso de glosa – caso tenha glosa;
- Conferência e envio dos lotes criados;
- Correção das críticas – acessar a guia criticada, corrigir conforme a crítica, enviar novamente (devolver ao faturista caso crítica seja recorrente ou por falta de conferência);
- Acompanhamento dos lotes enviados – para evitar devoluções e perdas de prazo;
- Protocolo das faturas enviadas – relacionar as faturas para que o boy faça a entrega (saída e retorno)
- Escanear as faturas enviadas para termos cópia digitalizada dos processos;
- Arquivamento dos protocolos de recebimento e lotes em ordem nos armários;
- Informar no grupo as atualizações sobre o envio – para controle do financeiro;
